Empenho Ordinário N° 761

Última atualização das Despesas em 04/10/2022

Código de autenticidade:
13933A03CD0D
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: Emissão de Empenho Orçamentário. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
  • Valor Global:R$ 813,00
  • Data do Empenho Global: 06/07/12
  • Favorecido: MERCANTIL SANTANA LTDA
  • Tipo Credor: Pessoa Jurídica
  • CNPJ/CPF: 04.219.316/0001-20
  • LOCAL: Serra Talhada
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA ? NASF
  • Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Material de Consumo
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 813,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 813,00