Empenho Ordinário N° 627

Última atualização das Despesas em 04/10/2022

Código de autenticidade:
156D240E2316
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: Emissão de Empenho Orçamentário. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AOS SITIOS: SANTANA DOS GUERRA, MARIRI,TAMANDUÁ, E GAVIÃO,SÃO BENTO, OLHO D AGUA ,CACHOEIRA, SERRA BAIXA E MEDEIA PARA VACINAÇÃO EM CAMPANHA INFLUENZA COM A EQUIPE PSF ARTHUR LEAL DINIZ,
  • Valor Global:R$ 550,00
  • Data do Empenho Global: 25/05/12
  • Favorecido: LUIZ ERIVAN DE LIMA
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.654-38
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA ? NASF
  • Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 550,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 550,00