Empenho Ordinário N° 802

Última atualização das Despesas em 04/10/2022

Código de autenticidade:
E23C1599F727
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: Emissão de Empenho Orçamentário. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO MÊS DE AGOSTO/2013.
  • Valor Global:R$ 162,14
  • Data do Empenho Global: 23/08/13
  • Favorecido: JESSICA EMANUELE FREIRE ALVES
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.784-89
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
  • Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 162,14

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 162,14