Empenho Ordinário N° 499

Última atualização das Despesas em 04/10/2022

Código de autenticidade:
6DF8B732E930
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: Emissão de Empenho Orçamentário. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DE PSF AOS SITIOS BOM JESUS, LAGOA DO ALMEIDA PARA VISITAS DOMICILIAR E AO SÍTIO ICÓ COM EQUIPE DO PSF PARA VACINAÇÃO.
  • Valor Global:R$ 360,00
  • Data do Empenho Global: 28/05/13
  • Favorecido: VALMIR RODRIGUES DE LIMA
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.294-49
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
  • Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 360,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 360,00